Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.10.2021/Pykälä 303

Kh 12.10.2021 § 303  

262/00.04.01/2021  

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen

 puh. 044 4491 202

 kaisa.hakkinen-paananen@ruokolahti.fi

 Eksote pyytää jäsenkunniltansa lausuntoa, hyväksyvätkö he jäsenkuntien maksuosuudet oheismateriaalina olevan lausuntopyynnön mukaisesti. Vuoden 2022 jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma on sitova. Vuonna 2023 katettavaksi suunniteltu alijäämä siirtyy katettavaksi vuonna 2022. Tämä tarkoittaa kuntien kannalta tehtyjen varausten purkamista jo vuonna 2022.

 Maksuosuuksia on vuodelle 2022 jo aiemmin korotettu 6,4 miljoonalla eurolla. Perusteina tähän aiempaan korotukseen olivat mittavat lainsäädännön muutokset (hoitajamitoitus ja asiakasmaksulain muutos) ja lisäksi vuoden 2020 suunniteltua suurempi alijäämä mm. alimitoitettujen koronakorvausten vuoksi. Hyväksytyt jäsenkuntien maksuosuudet mahdollistaisivat vuosien 2021 ja 2022 välillä nettotoimintamenojen 1,88 %:n kasvun. Eksote arvioi tämän olevan palkkaratkaisua koskevien näkemysten ja kilpailutusten jälkeen täsmentyneiden ostopalvelujen hinnankorotusten jälkeen riittämätön.

 Palkkaratkaisussa Eksote on varautunut vuonna 2022 vain minimitason korotuksiin (1 % toukokuun 2022 alusta alkaen), jolloin talousarvioon sisältyy siltä osin noin 1,9 miljoonan euron riski. Perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella työmarkkinatuen kuntaosuus ja palvelutarpeen lakisääteinen kasvu tulee Eksoten oman arvion mukaan aiheuttamaan haasteita. Toimenpideohjelmat etenevät, mutta vaikutusten tavoiteaikataulu on osoittautunut kireäksi.   

 Eksoten esittämä lisärahoitustarve on yhteensä 15 miljoonaa euroa, joka jakautuu seuraavasti:

 - takautuva palkkaratkaisu ja erikoistuvien lääkärien korotus 1,26 m€

 - kilpailutusten hinnankorotukset 6,2 m€                                     

 - työmarkkinatuen kuntaosuus 1,3 m€                                                             

 - perhe- ja sosiaalipalvelujen pakollinen palvelutarpeen kasvu 2,8 m€             

   (sis. vammaisavustusten kasvu)

 - muu palvelutarpeen kasvu ja varautuminen 3,46 m€.  

 Tasapainottamistoimina lisäpalkankorotusvarausten karsimisen lisäksi Eksote on esittänyt erikoissairaanhoidon myynnin lisäämistä HUS:lle, Kaiku24 etälääkäripilotin laajuuden supistamista, työmarkkinatuen kuntaosuuteen vaikuttamista ja asiantuntijapalvelujen ostojen supistamista.

 Eksote korostaa, että lisärahoitustarpeessa kyse ei ole budjettikurin höltymisestä, vaan aidosta ja erittäin merkittävästä palvelutarpeen kasvusta ja muusta kustannustason noususta. Lisärahoitusesitys ei sisällä mahdollisia lisäavustuksia koronakustannuksiin eikä vuodelle 2021 mahdollisesti kertyvää noin 2,1 miljoonan euron talousarvioylitystä, mikä tulisi toteutuessaan katettavaksi peruspääomien suhteessa vuoden 2022 lopussa.   

Ruokolahden maksuosuus vuodelle 2022 olisi yhteensä 22 558 816 euroa, jossa on 829 667 euron lisäys verrattuna TS2022:een

Esittelijä Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen  

Päätösehdotus Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että
1) esitetty talousarvio tarkoittaisi, alijäämien kattamisessa olevat erot huomioiden, noin 25 miljoonan euron korotusta jäsenkuntien maksuosuuteen, mikä vastaa noin viiden prosentin nousua. Karkeasti voidaan arvioida, että tästä noin puolet voisi olla perusteltavissa huomioiden muun muassa kustannustason yleisen nousun. Loppuosa tästä korotuksesta heikentää osaltaan kuntayhtymän toiminnan tuottavuutta. Lisäksi on huomioitava, että varausta yhden prosentin palkankorotuksiin voi pitää riskienhallinnan kannalta täysin riittämättömänä.

2) Ruokolahden kunta korostaa, että vuoden 2022 sote-menojen tasolla on merkittävä vaikutus paitsi kuntien myös hyvinvointialueiden rahoitukseen myös pidemmällä ajanjaksolla. Siksi on tärkeää, että toiminnan tuloksellisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Pelkät hallinnolliset päätökset tai talousarvio itsessään eivät riitä tähän. Hyvä esimerkki tästä on kuntayhtymän kokoluokassa huomattavina pidettävät kustannustason nousut vammaispalveluissa. Lisäksi esitetyt tasapainottamistoimenpiteet (3,1 miljoonaa) eivät ole suurelta osin varsinaisia toimenpiteitä, vaan talousarvioon asetettuja toiveita arvioitua paremmasta kehityksestä.

3) Ruokolahden kunta esittää, että kuntayhtymän talousarvio tulee laatia esitettyä pienempänä ja siten, että jäsenmaksuosuuksien kasvu (huomioiden alijäämän kattamisen) on enintään noin 3,5 prosenttia, ja maksuosuudet kokonaisuutena budjetoitaisiin 520 miljoonan euron tasolle. Tällainen taso olisi vielä siedettävä kuntien talouden kannalta, ja sallisi selvästi yleistä kustannuskehitystä korkeamman menokasvun.

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen oli poissa kokouksesta kello 18.17-18.35 eikä esteellisenä (hallintolain 28 § 1 mom 5. kohta, Eksoten hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

 Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan kello 18.17-18.35 toimi Jenna Vertanen.