RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.ruokolahti.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.12.2023/Pykälä 281
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Vuoden 2023 talousarvion tarkastaminen
Kh 04.12.2023 § 281
179/02.02.00/2022
Valmistelija talouspäällikkö Marja Penttinen
puh. 044 4491 208
marja.penttinen@ruokolahti.fi
Esityslistan mukana jaetaan ehdotus vuoden 2023 talousarvion tarkistukseksi, valtuustotasoinen yhteenveto sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.
Yhteenveto käyttötalousmuutoksista:
Tulot
Tuet ja avustukset, lisäys 19 378 €
Menot
Henkilöstökulut yhteensä vähennys 51 759 €
Palvelujen ostot vähennys 795 145 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennys 578 304 €
Avustukset lisäys 103 270 €
Muut toimintakulut vähennys 15 421 €
Menot laskevat 1 337 359 euroa.
Verotulot ja valtionosuudet
Verotulot lisääntyvät 350 000 €
Valtionosuudet vähenevät 636 656 €
Verorahoitus yhteensä vähennys 286 656 €
Vuosikate
Edellä olevien tarkistusten jälkeen vuoden 2023 tuloslaskelman toimintakate kasvaa 1 356 737 eurolla.
Rahoituskuluihin tulee lisäystä 36 872 euroa.
Vuosikate on 2 009 706 euroa, 1 007 229 euroa enemmän kuin
alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa.
Poistot
Poistojen vähennys 133 521 €
Poistojen lisäys 2 040 368 €
Tilikauden tuloksen muodostuminen
Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on
1 789 681 euroa alijäämäinen. Tilikauden arvioidaan olevan poistoero huomioituna alijäämäinen 1 681 041 euroa.
Investoinnit
Tulot lisäys 1 180 €
Menot
lisäys 217 320 €
vähennys 290 000 €
Investointimenot yhteensä 1 959 320 €
Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tarkistuksen ja esittää
sen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Hyväksyttiin.
Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.54.
Ptk. tark.
|
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |