Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 17.10.2024/Pykälä 61

Hpltk 17.10.2024 § 61 

129/02.02.00/2024  

Valmistelijat Aleksi Puustjärvi: hallinto, kansalaisopisto, kulttuuri, liikunta, nuoriso

 Saila Heikkinen: perusopetus

 Sari Kokkonen: varhaiskasvatus

 Anne-Elina Olkinuora: ruoka- ja puhtauspalvelut

 Sanna Halttunen: kirjasto

 Talousarvioasetelman mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointipal-velujen toimialalle kolme määrärahaa: perusopetus, varhaiskasvatus ja muut hyvinvointipalvelut.

 Valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti lautakunta laatii talousarvioehdotuksen seuraaville tulosyksiköille: hyvinvointipalvelujen hal-linto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja ruokapalvelut sekä varhaiskasvatus ja perusopetus.

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita vastaavat määrärahat ja tuloarviot otetaan ta-lousarvioon.

 Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viran-omaisia samalla tavalla kuin määräraha. Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voi olla perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja toimintaa ohjaavia.

 Talousarviovalmistelu on tehty syksyn 2024 tilanteen mukaisena kunnan-hallituksen valmisteluperiaatteiden mukaan.

 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan mukana tulosyksiköiden lautakuntatasoiset talousarvioehdotukset ja tekstiosuudet. Henkilöstösuunnitelma on tekstiosuuden alussa. Lisäksi on lähetetty valtuustotasoinen talousarvioehdotus sekä yhteenveto koko hyvinvointipalvelujen talousarvioehdotuksesta.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvioehdotuksen 2025.

Päätös Hyväksyttiin.