Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 86

Hpltk 24.10.2022 § 86  

179/02.02.00/2022  

Valmistelijat Puustjärvi: hallinto, kansalaisopisto, kulttuuri, liikunta, nuoriso

 Saila Heikkinen: perusopetus

 Sari Kokkonen: varhaiskasvatus

 Päivi Vertanen: ruoka- ja puhtauspalvelut

 Sanna Halttunen: kirjasto

 Kunnanhallitus on 28.6.2022 § 153 päättänyt vuoden 2023 talousarvion valmistelun periaatteet sekä antanut ne tiedoksi ja noudatettavaksi hallintokunnille. Päätös on lähetetty lautakunnalle esityslistan mukana.

 Talousarvioasetelman mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialalle kolme määrärahaa: perusopetus, varhaiskasvatus ja muut hyvinvointipalvelut.

 Valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti lautakunta laatii talousarvioehdotuksen seuraaville tulosyksiköille: hyvinvointipalvelujen hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja ruokapalvelut sekä varhaiskasvatus ja perusopetus. Hallintosäännön 59 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston talousarviota koskevan käsittelyn jälkeen.

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita vastaavat määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon.

 Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavalla kuin määräraha. Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voi olla perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja toimintaa ohjaavia.

 Talousarviovalmistelu on tehty syksyn 2022 tilanteen mukaisena kunnanhallituksen valmisteluperiaatteiden mukaan.

 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan mukana tulosyksiköiden lautakunta-tasoiset talousarvioehdotukset teksteineen. Lisäksi on lähetetty henkilöstösuunnitelma.

Esittelijä Vt. Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvioehdotuksen 2023.

Päätös Hyväksyttiin.