Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 24

Hpltk 30.03.2022 § 24  

100/02.02.00/2022  

Valmistelija Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan ulkoiset menot 2021 olivat yhteensä 7 672 097 euroa. Menoista perusopetuksen osuus oli 3 896 156 euroa, varhaiskasvatuksen osuus 1 747 309 euroa ja muut hyvinvointipalvelut (hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja ruoka- ja puhtauspalvelut) 2 028 632 euroa.

Ulkoiset tulot olivat yhteensä 1 194 755 euroa, josta perusopetus 333 617 euroa, varhaiskasvatus 232 177 euroa ja muut hyvinvointipalvelut 628 961 euroa.

Sisäiset tulot olivat 1 093 743 euroa ja ne koostuvat pääosin ruokapalveluun kirjatuista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksamista ruoka- ja puhtauspalveluista (922 989 euroa). Lisäksi hyvinvointipalvelujen hallinnon menot (170 754 euroa) jaettiin sisäisesti toimintayksiköille.

Sisäisiä menoja oli yhteensä 2 353 489 euroa. Edellä mainitut sisäiset tulot kirjautuvat vastaavasti toimintayksiköiden sisäisiksi menoiksi. Hyvinvointipalvelujen ulkopuolelta kirjataan sisäisinä kiinteistöjen käyttömenot, joiden tulot kirjautuvat teknisten palvelujen toimialalle. Vuokramenoja kirjattiin yhteensä 535 183 euroa. Taloushallinnon kustannuksia vyörytetään hallintokunnille sisäisinä menoina, vyörytysmenoja on kirjattu 836 365 euroa.

TA 2021 -toteutuma vastuualueittain:

Hallintoon on varattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille myönnettävä avustusmääräraha 25 000 €, josta on jaettu 22 500 € avustuspäätöksen jälkeen kullekin toimintayksikölle.

Toimintatulot ovat kurssimaksutuloja. Ne ovat toteutuneet arvioitua pienempinä, koska laskutuskäytäntöön tehtiin muutos lukuvuonna 2020-2021 (vuoden 2020 kurssimaksutulot olivat 57 327 € ja vuoden 2021 tulot 15 690 €, johtuen laskutusmuutoksesta).

Toimintamenojen poikkeama aiheutuu pääosin hyväksyttyä tuntimäärää pienempänä toteutuneiden opetustuntien määrästä ja siitä johtuen pienem-mistä palkkamenoista (n. 35 000 €). Tähän on vaikuttanut osaltaan koronapandemian takia keskeytynyt opetus.

Talousarviota pienempinä toteutuivat palkat sivukuluineen (n. 15 000 €), muiden palvelujen ostot (n. 5 000 €) ja ostot tilikauden aikana (n. 5 000 €).

Kuntosalin ja liikuntasalin maksutuotot toteutuivat arvioitua pienempinä (n. 13 000 €), myös toimintamenot jäivät arvioitua pienemmiksi. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet koronan aiheuttamat toiminnanrajoitukset.

Ulkoiset toimintatulot koostuvat pääosin Eksotelta laskutettavista ateria-maksuista. Ne ovat toteutuneet 19 000 € arvioitua suurempana eli ateriatoimituksia on ollut arvioitua enemmän (mm. Eksotella väliaikaispaikkoja). Muut aterioiden myyntitulot ovat toteutuneet noin 5 000 € arvioitua pienempänä.

Ulkoisten toimintakulujen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pie-nempänä toteutuneista palkoista n. 16 000 € ja elintarvikemenoista n. 59 000 €.

Sisäiset tulot koostuvat perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ateria- ja puhtauspalveluista.

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista (n. 66 000 €).

Toimintamenojen suurimmat poikkeamat aiheutuivat arvioitua pienempinä toteutuneista palkkamenoista (n. 70 000 €) ja koulumatkakuljetusmenoista (135 000 €). Muilta kunnilta ostetut opetus-/avustajapalvelut ovat myös olleet arvioitua pienempiä (n. 50 000  €).

Ulkoisten toimintatulojen poikkeama johtuu pääosin arvioitua suurempina toteutuneista erityisavustustuloista ja päiväkotipaikan myymisestä toiselle kunnalle. Toimintamenojen poikkeama aiheutui arvioitua pienemmistä esiopetuksen kuljetuspalveluista sekä tasaisesti muista menoista.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Koistinen Pasi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen vuodelta 2021.

Päätös Hyväksyttiin.