Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 13.03.2024/Pykälä 18

Hpltk 13.03.2024 § 18  

81/02.02.00/2024  

Valmistelija Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi

 puh. 044 4491 243

 aleksi.puustjarvi@ruokolahti.fi

Hyvinvointipalvelujen lautakunnan ulkoiset menot vuonna 2023 olivat yhteensä 7 469 603 euroa. Menoista perusopetuksen osuus oli 4 174 922 euroa, varhaiskasvatuksen osuus 1 732 176 euroa ja muut hyvinvointipalvelut (hallinto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso sekä ruoka- ja puhtauspalvelut) 1 562 506 euroa.

Ulkoiset tulot olivat yhteensä 664 466 euroa, josta perusopetus 256 014 euroa, varhaiskasvatus 181 276 euroa ja muut hyvinvointipalvelut 227 177 euroa.

Sisäiset tulot olivat 1 034 010 euroa ja ne koostuvat pääosin ruokapalveluun (591 008 €) ja puhtauspalveluun (268 289 €) kirjatuista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maksamista ruoka- ja puhtauspalveluista. Lisäksi hyvinvointipalvelujen hallinnon menot (162 735 euroa) jaettiin sisäisesti toimintayksiköille.

Sisäisiä menoja oli yhteensä 3 155 515 euroa. Edellä kerrotut sisäiset tulot kirjautuvat vastaavasti toimintayksiköiden sisäisiksi menoiksi. Teknisistä palveluista kirjataan kiinteistöjen käyttökuluja, joista vuokrakulut 1 212 661 euroa pääosin koostuvat. Taloushallinnon kustannuksia vyörytetään hallintokunnille sisäisinä menoina. Vyörytysmenoja on kirjattu 1 021 786 euroa.

TA 2023 -toteutuma vastuualueittain:

Hyvinvointipalvelujen hallinnon menot yhteensä 162 735 euroa (ulkoiset 126 922 € + sisäiset 35 813 €) jaettiin toimintayksiköille.

Ulkoiset toimintatulot ovat kurssimaksutuloja, jotka toteutuivat n. 4 500 € arvioitua pienempinä. Palkkakulut ovat olleet n. 11 000 € arvioitua suuremmat. Sisäisten menojen poikkeama johtuu n. 16 000 € arvioitua suuremmista vyörytysmenoista.

Arvioitua pienempinä toteutuivat palkat sivukuluineen (n. 17 000 €), muiden palvelujen ostot (n. 3 000 €) ja ostot tilikauden aikana (n. 7 000 €). Sisäiset vuokrakulut toteutuivat noin 30 000 € arvioitua suurempina.

Sisäisten menojen poikkeama johtuu n. 11 000 € arvioitua suuremmista vyörytysmenoista.

Ulkoiset toimintatulot ovat noin 31 000 arvioitua suuremmat, koska kuntosalin käytöstä saatiin käyttömaksuja (n. 9 000 €) arvioitua enemmän ja liikuntaryhmien maksutuloja (n. 9 000 €) ei ollut huomioitu talousarvioon. Lisäksi Aluehallintovirastolta saatiin erityisavustusta (13 000 €) Koko Ruokolahti liikkuu -hankkeeseen. Sisäiset menot ovat arvioitua suuremmat johtuen liikuntahallin suuremmista vuokrakuluista.

Ulkoiset tulot ovat noin 55 000 € arvioitua suuremmat, mikä johtuu saaduista erityisavustuksista (hanketulot n. 39 000 €: Erasmus, Let Them Feel, Hyvinvointia harrastamalla, Mokailut minimiin, Mahis) sekä työllistämistuesta n. 15 000 €. Ulkoiset menot ovat ylittyneet n. 22 000 € johtuen em. hankkeiden kuluista. Sisäisten menojen poikkeamaan vaikuttaa vyörytysmenot, jotka ovat noin 10 000 € arvioitua suuremmat.

Ulkoiset toimintatulot koostuvat ateriamaksuista, jotka toteutuivat arvioidun mukaisesti (n. 6 500 €). Muita maksutuloja saatiin n. 5 500 € arvioitua enemmän. Ulkoisten toimintakulujen suurimmat poikkeamat aiheutuivat n. 110 000 € arvioitua pienempänä toteutuneista palkoista ja n. 42 000 pienemmistä elintarvikemenoista.Sisäiset tulot koostuvat perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ateria- ja puhtauspalveluista, jotka toteutuivat arvioitua pienempinä. Sisäiset vyörytysmenot toteutuivat n. 99 000 € pienempänä.

Toimintatulot sisältävät hankeavustuksia 78 203 €. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot olivat 93 016 €, 6 583 € arvioitua vähemmän. Palkkakustannukset olivat 28 852 € alkuperäistä talousarvioita arvioitua enemmän, hankeavustukset kattavat tämän ja niillä oli palkattu kolme henkilötyövuotta.

Perusopetuksen talousarvio ylittyi vuonna 2023. Selittävät tekijät:

.          Oppimateriaali- ja tarvikehankintoja tehtiin tietoisesti vuoden 2023 puolella syksyä 2024 varten. Tällä ennakoitiin tulevan vuoden 2024 taloushaasteita.

.          Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2022 verrattuna ja sijaiskustannukset ylittyivät. Koronavuosien jälkeen moni sairasti hengitystieinfektioita ja muita tartuntatauteja normaalia enemmän. Vuodelle 2023 sattui myös useampia pidempää poissaoloa vaatineita leikkausoperaatioita. Myös kuormittavaan elämäntilanteeseen liittyvät poissaolot kasvoivat jonkin verran.

.          Yleisen kustannustason noustessa koulukuljetuskustannukset ylittyivät.

.          Pidempiä sairaalakouluhoitojaksoja Lpr:ssa Saimaan koululla oli useammalla oppilaalla.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvion toteutumisen vuodelta 2023.

Päätös Hyväksyttiin.

Pykälä käsiteltiin §:n 19 jälkeen.