Hyvinvointipalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 25.10.2023/Pykälä 80

Hpltk 25.10.2023 § 80  

154/02.02.00/2023  

Valmistelija Aleksi Puustjärvi: hallinto, kansalaisopisto, kulttuuri, liikunta, nuoriso

 Saila Heikkinen: perusopetus

 Sari Kokkonen: varhaiskasvatus

 Anne-Elina Olkinuora: ruoka- ja puhtauspalvelut

 Sanna Halttunen: kirjasto

 Kunnanhallitus on 27.6.2023 § 164 päättänyt vuoden 2023 talousarvion valmistelun periaatteet sekä antanut ne tiedoksi ja noudatettavaksi hallinto-kunnille. Päätös on lähetetty lautakunnalle esityslistan mukana.

 Talousarvioasetelman mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointipal-velujen toimialalle kolme määrärahaa: perusopetus, varhaiskasvatus ja muut hyvinvointipalvelut.

 Valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman mukaisesti lautakunta laatii talousarvioehdotuksen seuraaville tulosyksiköille: hyvinvointipalvelujen hal-linto, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja ruokapalvelut sekä varhaiskasvatus ja perusopetus. Hallintosäännön 59 §:n mukaan kun-nanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuun-nitelmat. Käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston talousarviota koske-van käsittelyn jälkeen.

 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joita vastaavat määrärahat ja tuloarviot otetaan ta-lousarvioon.

 Jos tavoite hyväksytään talousarvioon, se sitoo valtuustoa alempia viran-omaisia samalla tavalla kuin määräraha. Sitovien tavoitteiden lisäksi talousarviossa voi olla perusteluina ja informaationa muita tavoitteita, jotka ovat ohjeellisia ja toimintaa ohjaavia.

 Talousarviovalmistelu on tehty syksyn 2023 tilanteen mukaisena kunnan-hallituksen valmisteluperiaatteiden mukaan.

 Lautakunnalle on lähetetty esityslistan mukana henkilöstösuunnitelma ja tulosyksiköiden lautakuntatasoiset talousarvioehdotukset teksteineen. Lisäksi on lähetetty valtuustotasoinen talousarvioehdotus sekä yhteenveto koko hyvinvointipalvelujen talousarvioehdotuksesta.

Esittelijä Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Puustjärvi Aleksi

Päätösehdotus Hyvinvointipalvelujen lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen toimialan talousarvioehdotuksen 2024.

Päätös Hyväksyttiin.